目    录

    第一部分 嘉峪关市信访局基本情况

一、嘉峪关市信访局主要职能职责 

二、嘉峪关市信访局单位机构设置

    第二部分 嘉峪关市信访局2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分 嘉峪关市信访局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

    第四部分 名词解释

    第五部分 附件

第一部分  江城足球网概况

一、部门基本情况

（一）职能职责

嘉峪关市信访局是市委工作机关，主要职责是：

　　受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级党委政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，及时向市委市政府及有关部门提出改进工作、完善政策、给予处分的建议；对各街道、郊区和市属各部门的信访工作进行指导。
   （二）机构设置

1.机构设置情况

我局为市委工作机关，是一个独立的预算单位，正处级建制。内设综合科、来访接待科、督查科3个职能科室和1个事业单位人民信访接待中心。

2.编制及实有人数情况

核定行政编制8名（含机关工勤编制1名），全额事业编制3名。现实有工作人员27人，其中处级干部6人（局长兼市委副秘书长1人，副局长2人，二级、四级调研员2人，督查专员1人），科级4人，行政工勤1人，事业职员3人，进村进社人员3人，公益性岗位人员6人，零就业人员1人，辅助用工门卫1人，安保人员2人。

    第二部分  江城足球网2020年度部门决算表

表一：

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表二：

表三：

表四：

 表五：

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表六：

表七：

表八：

表九：

    第三部分 江城足球网2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 本部门2020年度收入总计322.25万元，支出总计309.98万元。与2019年相比，收入增加87.82万元，增长37.46%；支出增加82.83万元，增长36.46%。主要原因是由于2020年人员增加相应的经费调整。

收入、支出对比分析    （单位：万元）

二、收入决算情况说明

本年收入合计322.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入322.25万元，占100%。

财政拨款收入支出与年初预算对比分析   （单位：万元）

三、支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计309.98万元，基本支出249.73万元，占80.56%；项目支出60.25万元，占19.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计322.25万元，支出总计309.98万元。与2019年相比，收入增加87.82万元，增长37.46%；支出增加82.83万元，增长36.46%。主要原因是人员经费增加和业务工作的大力开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出309.98万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加82.83万元，增长36.46%,主要原因是人员增加导致公用经费调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出309.98万元，全部为一般公共服务支出309.98万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为286.5万元，支出决算为309.98万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出309.98万元。其中：人员经费214.95万元，较上年有所增加，主要原因是人员变动后工资的调整以及社会保障缴费的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费34.78万元，较上年有所减少，主要原因是公用经费的压缩调整 ，公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算无变化，主要原因是2020年无公务接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算无变化。

公务车购置费0万元，较年初预算无变化。

公务车运行维护费0万元，较年初预算无变化。

公务接待费0万元，较年初预算无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费支出说明

2020年本部门机关运行经费支出34.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、取暖费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。机关运行经费较年初预算增加3.23万元，主要原因是人员调入增加导致公用经费调整。 

九、政府采购支出说明

2020年本部门政府采购支出总额7.56万元，其中：政府采购货物支出7.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，授予小微企业合同金额7.56万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占有情况说明

2019年底固定资产45万元。2020年度新增固定资产4.53万元（其中吸尘器0.14万元，直饮机0.43万元，钢架椅子6组0.6万元，接访中心会议桌0.68万元，接访中心电子屏2块2.68万元）。截止2020年底，固定资产原值49.53万元，固定资产累计折旧28.58万元，固定资产净值20.95万元。其中房屋（办公用房）0万元，没有汽车及单价在二十万元以上的设备。

十一、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为切实提高政府效能,推进政府绩效管理,强化支出责任, 切实做到预算编制围绕绩效、预算执行体现绩效、预算监督评价绩效的要求。我局按照“一上一下”“二上二下”编报审批流程 ，按时编报审批部门整体支出绩效目标申报表、项目支出与部门职责对应表，部门整体支出绩效目标申报表，项目支出绩效目标申报表，项目支出绩效目标申报表，绩效管理机构人员情况表，全面实施预算绩效管理机制，增强了支出责任和效率意识，优化资源配置，进一步提高了财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据财预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。一般公共预算项目支出60.25万元。绩效评价涉及项目为信访工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评分为97分。通过自评，2020年我局部门预算实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，各项具体工作开展效果明显，对于部门预算资金的管理和使用安全规范，最大限度发挥了资金的使用效益。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

预算管理方面：制度执行总体较为有效。

资产管理方面：建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

在效率性评价和有效性评价方面：预算安排的基本支出保障了单位的正常运转和工作开展，预算安排的项目支出基本保障了信访业务工作的开展，在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上专款专用，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

社会公众满意度评价方面：江城足球网始终坚持以江城足球网新时代中国特色社会主义思想为指引，2020年度，我局积极组织、圆满的完成了全年下达的各项信访工作任务。收到了良好的社会效果，维护了社会稳定，有力地促进了全市经济社会平稳发展，让人民群众充分感受党和政府服务群众、方便群众、维护群众利益的决心和信心。

在下一步的工作中，将重点从以下几个方面提升：一是加强预算编制和绩效考核管理的科学性，并严格执行预算范围、进度支出；二是继续完善业务与财务管理的有机结合，进一步提高管理质量，严格程序管理，提高资金使用效益；三是加强干部职工思想政治教育，提高工作、服务质量；四是持续拓展财务人员综合素质，不断提升单位财务管理工作质量。提高绩效考核的认同感，强化宣传。深入调研，提高绩效考核内容的科学性。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（八）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）信访事务（支出经济分类科目类级）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出经济分类科目类级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保费支出

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                              嘉峪关市信访局

                              2021年9月2日